Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 4117/2022 - 27/07/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 98.900,00 Total Liquidado: R$ 12.900,00 Total Pago: R$ 12.900,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1165/2022 Processo: 75691-38/2021
Data: 28/07/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: 8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 12.900,00
Beneficiário: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0003.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa