Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0909/2022 - 25/05/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.480.317,00 Total Liquidado: R$ 40.329,76 Total Pago: R$ 40.329,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1097/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 25/05/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.329,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa