Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0168/2022 - 18/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 166.205,04 Total Liquidado: R$ 3.643,35 Total Pago: R$ 3.643,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0126/2022 Processo: 5524-0/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0044/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.643,35
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa