Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0243/2022 - 09/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 396.705,32 Total Liquidado: R$ 73.196,95 Total Pago: R$ 73.196,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0135/2022 Processo: 7516-7/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 0083/2022 Licitação: 229/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 73.196,95
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa