1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0155/2022 - 18/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.846.101,42 Total Liquidado: R$ 116.707,38 Total Pago: R$ 116.707,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0084/2022 Processo: 5265-18/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 116.707,38
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa