Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0210/2022 - 09/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 21,85 Total Liquidado: R$ 21,85 Total Pago: R$ 21,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 36028-37/2020
Data: 10/02/2022 Empenho: 0203/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21,85
Beneficiário: CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 36028-37/2020
Data: 10/02/2022 Empenho: 0203/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$21,85
Beneficiário: CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0365/2022 Processo: 36028-37/2020
Data: 23/02/2022 Empenho: 0203/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21,85
Beneficiário: CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa