Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0110/2022 - 08/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 230.447,25 Total Liquidado: R$ 64.914,74 Total Pago: R$ 64.914,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0060/2022 Processo: 5936-40/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 64.914,74
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa