1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0185/2022 - 07/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 53,42 Total Liquidado: R$ 53,42 Total Pago: R$ 53,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONFORME PROCESSO 3720647/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0389/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 23/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa