Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0136/2022 - 03/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 42.550,00 Total Liquidado: R$ 42.550,00 Total Pago: R$ 42.550,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0045/2022 Processo: 61206-49/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 16951/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.550,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 2.311.0507.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa