| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.118,45
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.361,06
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.657,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.922,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.251,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.577,31
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.906,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
09/09/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.279,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.621,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - INSS 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
10/11/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.946,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153288/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
| Data:
|
09/12/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57.272,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA INSS - 620327677
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|