Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0023/2022 - 12/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 183.240,60 Total Liquidado: R$ 33.672,75 Total Pago: R$ 33.672,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 65354-32/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0252/2022 Licitação: 478/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.672,75
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa