| Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
58289-99/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
1619-55/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.567,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
1522-42/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 109,62
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
4236-39/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
4236-39/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
0007/2022
|
Licitação:
|
307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.173,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
4239-72/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
59/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.166,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
4239-72/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
59/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.431,47
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2022
|
Processo:
|
5773-4/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.215,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
68554-41/2018
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 147.190,48
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0011.Procon Parceria Sustentável
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2022
|
Processo:
|
5884-2/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0007/2022
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0011.Procon Digital
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
9947-8/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 75.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
9639-74/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 696,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
9639-74/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0007/2022
|
Licitação:
|
307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.364,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
9641-43/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
59/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 9.245,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
9641-43/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
59/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.913,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
38068-18/2017
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.074,00
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Território Jovem
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
38068-18/2017
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0097/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,20
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Território Jovem
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2022
|
Processo:
|
38068-18/2017
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0095/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Território Jovem
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2022
|
Processo:
|
16263-54/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
59/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 14.159,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2022
|
Processo:
|
11964-5/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
95/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.788,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|