| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1540-24/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.039,50
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1540-24/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.407,07
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
7650-8/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
0054/2022
|
Licitação:
|
3/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.962,66
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Intervenções nos Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
48659-80/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.867,51
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
52204-69/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.557,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
61703-47/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.954,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
67347-75/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.406,35
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
67349-64/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.076,17
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2022
|
Processo:
|
58290-13/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
19/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.465,74
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
11053-70/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0054/2022
|
Licitação:
|
3/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37,34
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Intervenções nos Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1540-24/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.070,86
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1540-24/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.669,44
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF - PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1540-24/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.334,14
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Contribuição ao Pasep
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
COTA DAF -PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2022
|
Processo:
|
12043-51/2022
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
1/2021 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 35.274,55
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Contenção de Encostas em Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0262/2022
|
Processo:
|
17839-9/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
1/2021 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 91.303,96
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Contenção de Encostas em Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0326/2022
|
Processo:
|
10763-82/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
0050/2022
|
Licitação:
|
13/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.266,22
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Intervenções nos Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0304/2022
|
Processo:
|
11378-52/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
0059/2022
|
Licitação:
|
4/2021 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 23.371,57
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Contenção de Encostas em Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
11053-70/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0063/2022
|
Licitação:
|
3/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 345.246,05
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Intervenções nos Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
58436-20/2021
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0057/2022
|
Licitação:
|
12/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 8.640,00
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0284/2022
|
Processo:
|
17824-32/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
0090/2022
|
Licitação:
|
7/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 16.481,90
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|