Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
7951-23/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
85/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 858,40
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0080/2022
|
Processo:
|
7359-21/2022
|
Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.585,87
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5524-0/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 450,30
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 169.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2022
|
Processo:
|
13060-6/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.766,57
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0040/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 269,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 207.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0134/2022
|
Processo:
|
12134-97/2022
|
Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.868,50
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0126/2022
|
Processo:
|
5524-0/2022
|
Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.643,35
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12134-97/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 225,15
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 191.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 209.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12828-24/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.180,91
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 244.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12828-24/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$1.180,91
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 244.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12828-24/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.180,91
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 250.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0040/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.730,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12831-48/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
0040/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,05
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 268.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.086,66
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33,39
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 215.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
10729-8/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 256,41
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 229.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.413,37
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86,63
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 217.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
8883-10/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|