Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Fonte de Recursos 1.930.0000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.250,00 Total Liquidado: R$ 35.250,00 Total Pago: R$ 35.250,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.250,00 Total Liquidado: R$ 35.250,00 Total Pago: R$ 35.250,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0023/2022 Processo: 10717-83/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: 3/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.250,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI Fonte: 1.930.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: AERONAVES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa