Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Fonte de Recursos 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 191.028.714,80 Total Liquidado: R$ 134.833.981,51 Total Pago: R$ 134.803.869,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 205.082.276,00 Total Liquidado: R$ 135.013.139,78 Total Pago: R$ 134.355.977,88
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3028 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 15070-3/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0012/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 828,12
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.383,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0014/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 149,05
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0015/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 210,77
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0008/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 797,67
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0009/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 828,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1682-91/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.500,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: RESIDÊNCIA MÉDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0058/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0059/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0060/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0061/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0062/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0063/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0064/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0065/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OBRIGACOES PATRONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa