Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0013/2022 - 03/01/2022, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.424.519,44 Total Liquidado: R$ 1.424.519,44 Total Pago: R$ 1.424.519,44
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 03/02/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 238.378,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 474.456,48
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0123/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 12/04/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0169/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0248/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 30/06/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa