| Número do Pagamento:
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0137/2022
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Processo:
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2403-7/2022
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| Data:
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12/09/2022
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Empenho:
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0122/2022
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
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R$ 11.923,31
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
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Fonte:
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1.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
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04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
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| Natureza:
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PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0137/2022
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Processo:
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2403-7/2022
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| Data:
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13/09/2022
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Empenho:
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0122/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
-R$11.923,31
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
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| Natureza:
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PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
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RESSARCIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONVÊNIO 02/2021. PROC. 1409101/2021. EX 2022.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0139/2022
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Processo:
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2403-7/2022
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| Data:
|
14/09/2022
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Empenho:
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0122/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.923,31
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0154/2022
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Processo:
|
2403-7/2022
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| Data:
|
13/10/2022
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Empenho:
|
0122/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.990,40
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0169/2022
|
Processo:
|
2403-7/2022
|
| Data:
|
16/11/2022
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Empenho:
|
0122/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.990,40
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0181/2022
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Processo:
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2403-7/2022
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| Data:
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12/12/2022
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Empenho:
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0122/2022
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Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.053,05
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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