Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 2079/2022 - 14/07/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 50.256,00 Total Liquidado: R$ 3.047,40 Total Pago: R$ 3.047,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1697/2022 Processo: 63516-89/2022
Data: 09/11/2022 Empenho: 2079/2022 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.047,40
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa