Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0337/2022 - 29/06/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 120.000,00 Total Liquidado: R$ 33.826,32 Total Pago: R$ 33.826,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0259/2022 Processo: 45277-85/2022
Data: 15/08/2022 Empenho: 0337/2022 Licitação: 49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.275,44
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0022.Rua Viva e Feliz
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0294/2022 Processo: 54280-90/2022
Data: 21/09/2022 Empenho: 0337/2022 Licitação: 49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.550,88
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0022.Rua Viva e Feliz
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa