1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 1732/2022 - 10/06/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.375,94 Total Liquidado: R$ 2.263,20 Total Pago: R$ 2.263,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1320/2022 Processo: 45465-3/2022
Data: 22/08/2022 Empenho: 1732/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1454/2022 Processo: 54189-74/2022
Data: 19/09/2022 Empenho: 1732/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1615/2022 Processo: 61507-53/2022
Data: 21/10/2022 Empenho: 1732/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1770/2022 Processo: 67746-17/2022
Data: 24/11/2022 Empenho: 1732/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa