Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0001/2022 - 05/04/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 134.996,90 Total Liquidado: R$ 134.996,90 Total Pago: R$ 134.996,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 7013-61/2020
Data: 04/05/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 134.996,90
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Fonte: 2.990.0113.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 14.243.0010.Fortalecimento de ações com recursos do FIA
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa