1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 1017/2022 - 04/04/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 167.039,16 Total Liquidado: R$ 167.039,16 Total Pago: R$ 167.039,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0977/2022 Processo: 34409-43/2022
Data: 27/06/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.738,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1178/2022 Processo: 41821-10/2022
Data: 01/08/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.407,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1431/2022 Processo: 51057-90/2022
Data: 13/09/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 31.100,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1431/2022 Processo: 51057-90/2022
Data: 13/09/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.400,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1518/2022 Processo: 54446-78/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 216,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1518/2022 Processo: 54446-78/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.188,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1576/2022 Processo: 60282-18/2022
Data: 10/10/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 11.172,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1670/2022 Processo: 64893-35/2022
Data: 03/11/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 30.994,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1906/2022 Processo: 71634-60/2022
Data: 21/12/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 5.550,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1906/2022 Processo: 71634-60/2022
Data: 21/12/2022 Empenho: 1017/2022 Licitação: 285/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 76.274,16
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL LABORATORIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa