Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0105/2022 - 17/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.169,00 Total Liquidado: R$ 11.169,00 Total Pago: R$ 11.169,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0305/2022 Processo: 21784-23/2022
Data: 24/05/2022 Empenho: 0105/2022 Licitação: 68/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 11.169,00
Beneficiário: DOMUS ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa