Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0607/2022 - 14/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 135.100,00 Total Liquidado: R$ 77.952,98 Total Pago: R$ 77.952,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0658/2022 Processo: 19368-65/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 0607/2022 Licitação: 47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.438,98
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0740/2022 Processo: 24748-11/2022
Data: 30/05/2022 Empenho: 0607/2022 Licitação: 47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.422,30
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1035/2022 Processo: 31067-0/2022
Data: 25/07/2022 Empenho: 0607/2022 Licitação: 47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.050,42
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1035/2022 Processo: 37558-64/2022
Data: 25/07/2022 Empenho: 0607/2022 Licitação: 47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.041,28
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa