Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0073/2022 - 17/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.059,59 Total Liquidado: R$ 11.059,59 Total Pago: R$ 11.059,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0186/2022 Processo: 861-1/2022
Data: 29/06/2022 Empenho: 0073/2022 Licitação: 197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.059,59
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa