1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0369/2022 - 31/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 36.437,50 Total Liquidado: R$ 23.348,27 Total Pago: R$ 23.348,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0319/2022 Processo: 7895-27/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.162,64
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0509/2022 Processo: 12542-49/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.157,08
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0685/2022 Processo: 18923-31/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.230,38
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0816/2022 Processo: 26853-95/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.339,66
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0972/2022 Processo: 34013-4/2022
Data: 27/06/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.458,51
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa