| Número do Pagamento:
|
0339/2022
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Processo:
|
8304-39/2022
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| Data:
|
10/03/2022
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Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.158,88
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| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0512/2022
|
Processo:
|
12744-90/2022
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.334,68
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0795/2022
|
Processo:
|
21252-96/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.582,43
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0905/2022
|
Processo:
|
27783-92/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.534,23
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0956/2022
|
Processo:
|
33085-26/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.910,73
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1196/2022
|
Processo:
|
42345-54/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.275,47
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1392/2022
|
Processo:
|
49100-58/2022
|
| Data:
|
02/09/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.608,07
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1555/2022
|
Processo:
|
58235-4/2022
|
| Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.392,46
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1683/2022
|
Processo:
|
64189-82/2022
|
| Data:
|
07/11/2022
|
Empenho:
|
0360/2022
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.160,39
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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