| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5332-2/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.783,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0299/2022
|
Processo:
|
5332-2/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.334,72
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11685-33/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.334,72
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
11685-33/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.783,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1334.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0694/2022
|
Processo:
|
18572-69/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.334,72
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
18572-69/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.783,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2299.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0956/2022
|
Processo:
|
25905-6/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.334,72
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
25905-6/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.783,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3047.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0956/2022
|
Processo:
|
31193-64/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.334,72
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
31193-64/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.783,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3055.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1105/2022
|
Processo:
|
39207-98/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.117,78
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1296/2022
|
Processo:
|
45649-73/2022
|
| Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.675,59
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
45649-73/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.113,65
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4334.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1485/2022
|
Processo:
|
54835-1/2022
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.710,21
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1648/2022
|
Processo:
|
61970-3/2022
|
| Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.710,21
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1837/2022
|
Processo:
|
67610-7/2022
|
| Data:
|
08/12/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.215,14
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|