Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0051/2022 - 27/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 268.175,33 Total Liquidado: R$ 268.172,33 Total Pago: R$ 268.172,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 6137-91/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2022 Processo: 11969-20/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2022 Processo: 19515-5/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0211/2022 Processo: 26787-53/2022
Data: 01/06/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2022 Processo: 31461-48/2022
Data: 24/06/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0271/2022 Processo: 35923-4/2022
Data: 20/07/2022 Empenho: 0051/2022 Licitação: 139/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 18.322,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa