Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
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Processo:
|
11345-2/2022
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Data:
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18/03/2022
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Empenho:
|
0044/2022
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 165.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0213/2022
|
Processo:
|
11345-2/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0288/2022
|
Processo:
|
21483-8/2022
|
Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
21483-8/2022
|
Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 331.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0302/2022
|
Processo:
|
23739-3/2022
|
Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
23739-3/2022
|
Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 338.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0429/2022
|
Processo:
|
33896-27/2022
|
Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
33896-27/2022
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 489.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0429/2022
|
Processo:
|
29140-83/2022
|
Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
29140-83/2022
|
Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 504.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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