Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0017/2022 - 19/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 510,00 Total Liquidado: R$ 136,00 Total Pago: R$ 136,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0189/2022 Processo: 33318-90/2022
Data: 21/06/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 68,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0374/2022 Processo: 70385-96/2022
Data: 16/12/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 68,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa