Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0016/2022 - 19/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 100.000,00 Total Liquidado: R$ 118.158,83 Total Pago: R$ 100.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0059/2022 Processo: 6528-6/2022
Data: 07/03/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 10.473,68
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0079/2022 Processo: 12686-3/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 13.050,80
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0117/2022 Processo: 19643-40/2022
Data: 27/04/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 11.762,24
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0164/2022 Processo: 27387-65/2022
Data: 30/05/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 7.995,68
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0198/2022 Processo: 34113-22/2022
Data: 28/06/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.158,83
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0198/2022 Processo: 34113-22/2022
Data: 28/06/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: -R$18.158,83
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 325/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3428834/2019. EXERCÍCIO 2022.
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Número do Pagamento: 0253/2022 Processo: 45462-70/2022
Data: 11/08/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 20.316,24
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0256/2022 Processo: 34113-22/2022
Data: 16/08/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.149,88
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0263/2022 Processo: 50661-8/2022
Data: 25/08/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 12.610,08
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0287/2022 Processo: 57560-50/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: 167/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.641,40
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE PUBLICIDADE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa