Número do Pagamento:
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0059/2022
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Processo:
|
6528-6/2022
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Data:
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07/03/2022
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Empenho:
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0016/2022
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Licitação:
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167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 10.473,68
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Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0079/2022
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Processo:
|
12686-3/2022
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Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.050,80
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0117/2022
|
Processo:
|
19643-40/2022
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Data:
|
27/04/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.762,24
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2022
|
Processo:
|
27387-65/2022
|
Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.995,68
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0198/2022
|
Processo:
|
34113-22/2022
|
Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.158,83
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0198/2022
|
Processo:
|
34113-22/2022
|
Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$18.158,83
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 325/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3428834/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0253/2022
|
Processo:
|
45462-70/2022
|
Data:
|
11/08/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 20.316,24
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0256/2022
|
Processo:
|
34113-22/2022
|
Data:
|
16/08/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.149,88
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0263/2022
|
Processo:
|
50661-8/2022
|
Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.610,08
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0287/2022
|
Processo:
|
57560-50/2022
|
Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.641,40
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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