Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
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Data:
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14/07/2022
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Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 8.600,00
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Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 38.700,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
-R$38.700,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
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Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SALBUTAMOL). SESA/ARP 1012/2021. FORNECEDOR NSA DISITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROCESSO Nº7569138/2021 . EX/22.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1105/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 38.700,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1090/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 8.600,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
-R$8.600,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SALBUTAMOL). SESA/ARP 1012/2021. FORNECEDOR NSA DISITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROCESSO Nº7569138/2021 . EX/22.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1165/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
28/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.900,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1165/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
28/07/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.300,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1308/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
19/08/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.200,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1485/2022
|
Processo:
|
75691-38/2021
|
Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.200,00
|
Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|