| Número do Pagamento:
|
0101/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 237.221,95
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0415/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 238.748,24
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0616/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 240.284,34
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0858/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 241.830,33
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1081/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 243.386,27
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1352/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 244.952,22
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1616/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 246.528,24
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1967/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 248.114,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2302/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 249.710,77
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2496/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
14/10/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 251.317,41
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2968/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
23/11/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 252.934,39
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3375/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 254.561,76
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|