| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
11358-81/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 252.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2022
|
Processo:
|
11358-81/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
21470-20/2022
|
| Data:
|
27/04/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 440.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2022
|
Processo:
|
21470-20/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
22857-2/2022
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 447.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2022
|
Processo:
|
22857-2/2022
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|