Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 1031 - Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.156.076,90 Total Liquidado: R$ 6.649.711,13 Total Pago: R$ 6.649.711,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 37933-76/2022
Data: 22/08/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.791,23
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 4471.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 43745-87/2022
Data: 22/08/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.271,86
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 4474.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1322/2022 Processo: 37933-76/2022
Data: 23/08/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 60.645,76
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1322/2022 Processo: 43745-87/2022
Data: 23/08/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 535.420,98
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1485/2022 Processo: 52925-50/2022
Data: 26/09/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 705.502,32
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 52925-50/2022
Data: 21/09/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 24.076,08
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 5006.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1698/2022 Processo: 60117-66/2022
Data: 09/11/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 440.875,95
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 60117-66/2022
Data: 08/11/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.045,40
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 5957.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1848/2022 Processo: 67148-48/2022
Data: 14/12/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 62.843,42
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 67148-48/2022
Data: 13/12/2022 Empenho: 1255/2022 Licitação: 9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.144,60
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico: Pagamento da Liquidação 6505.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1665/2022 Processo: 46988-96/2021
Data: 01/11/2022 Empenho: 2413/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.782.093,53
Beneficiário: INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
Natureza: TERRENOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa