Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
37933-76/2022
|
Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.791,23
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4471.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
43745-87/2022
|
Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.271,86
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4474.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1322/2022
|
Processo:
|
37933-76/2022
|
Data:
|
23/08/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.645,76
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1322/2022
|
Processo:
|
43745-87/2022
|
Data:
|
23/08/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 535.420,98
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1485/2022
|
Processo:
|
52925-50/2022
|
Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 705.502,32
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
52925-50/2022
|
Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.076,08
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5006.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1698/2022
|
Processo:
|
60117-66/2022
|
Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 440.875,95
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
60117-66/2022
|
Data:
|
08/11/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.045,40
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5957.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1848/2022
|
Processo:
|
67148-48/2022
|
Data:
|
14/12/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.843,42
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67148-48/2022
|
Data:
|
13/12/2022
|
Empenho:
|
1255/2022
|
Licitação:
|
9/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.144,60
|
Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6505.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1665/2022
|
Processo:
|
46988-96/2021
|
Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
2413/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.782.093,53
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS
|
Natureza:
|
TERRENOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|