Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2076 - Educação para o Trânsito
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 74.828,99 Total Liquidado: R$ 74.828,99 Total Pago: R$ 74.828,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 74.828,99 Total Liquidado: R$ 74.828,99 Total Pago: R$ 74.828,99
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0405/2022 Processo: 13203-80/2022
Data: 17/08/2022 Empenho: 0226/2022 Licitação: 57/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.630,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2022 Processo: 13203-80/2022
Data: 17/08/2022 Empenho: 0227/2022 Licitação: 57/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 6.249,40
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2022 Processo: 13203-80/2022
Data: 17/08/2022 Empenho: 0228/2022 Licitação: 57/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 9.003,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0346/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 281,85
Beneficiário: CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0349/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.699,24
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0352/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 5.651,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0347/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.819,55
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0348/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.149,90
Beneficiário: N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0482/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0350/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 235,50
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0351/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 509,75
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0490/2022 Processo: 52623-81/2022
Data: 11/10/2022 Empenho: 0386/2022 Licitação: 122/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 44.599,80
Beneficiário: MATUTO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa