Número do Pagamento:
|
0804/2022
|
Processo:
|
9939-53/2022
|
Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
0045/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0922/2022
|
Processo:
|
19094-4/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
0045/2022
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.209,44
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1689/2022
|
Processo:
|
33898-16/2022
|
Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
0528/2022
|
Licitação:
|
221/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.680,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1842/2022
|
Processo:
|
41458-32/2022
|
Data:
|
11/08/2022
|
Empenho:
|
0528/2022
|
Licitação:
|
221/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.898,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2115/2022
|
Processo:
|
48434-4/2022
|
Data:
|
02/09/2022
|
Empenho:
|
0528/2022
|
Licitação:
|
221/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.140,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2580/2022
|
Processo:
|
57516-40/2022
|
Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0528/2022
|
Licitação:
|
221/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.176,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2641/2022
|
Processo:
|
63309-24/2022
|
Data:
|
27/10/2022
|
Empenho:
|
0528/2022
|
Licitação:
|
221/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 69.696,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
3279/2022
|
Processo:
|
69320-6/2022
|
Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
0821/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.900,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
3282/2022
|
Processo:
|
69320-6/2022
|
Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
0822/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.100,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2958/2022
|
Processo:
|
72355-33/2021
|
Data:
|
22/11/2022
|
Empenho:
|
0850/2022
|
Licitação:
|
115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 507,06
|
Beneficiário:
|
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2958/2022
|
Processo:
|
72355-33/2021
|
Data:
|
22/11/2022
|
Empenho:
|
0851/2022
|
Licitação:
|
115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.508,38
|
Beneficiário:
|
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2959/2022
|
Processo:
|
72355-33/2021
|
Data:
|
22/11/2022
|
Empenho:
|
0852/2022
|
Licitação:
|
115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 173.374,55
|
Beneficiário:
|
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
Fonte:
|
2.930.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
3282/2022
|
Processo:
|
69320-6/2022
|
Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
1556/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145.600,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|