| Número do Pagamento:
|
0106/2022
|
Processo:
|
52400-33/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
206/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.012,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0152/2022
|
Processo:
|
75690-93/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
7/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.772,00
|
| Beneficiário:
|
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
1730-41/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
15/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.980,28
|
| Beneficiário:
|
POSITIVA COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
75504-16/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0024/2022
|
Licitação:
|
39/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.020,80
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
75590-67/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
1/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 83.268,90
|
| Beneficiário:
|
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
1505-5/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0081/2022
|
Licitação:
|
14/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.807,80
|
| Beneficiário:
|
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
75596-34/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
2/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.365,00
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
2833-29/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0332/2022
|
Licitação:
|
21/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.155,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
1527-75/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
9/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 44.882,04
|
| Beneficiário:
|
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
3295-90/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0325/2022
|
Licitação:
|
226/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 38.675,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
3711-50/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0304/2022
|
Licitação:
|
227/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.145,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
3711-50/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0304/2022
|
Licitação:
|
227/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.145,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
74735-2/2021
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
4/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 19.600,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
2109-3/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
230/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 316.794,50
|
| Beneficiário:
|
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0227/2022
|
Processo:
|
52435-72/2021
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0298/2022
|
Licitação:
|
225/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.020,14
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0227/2022
|
Processo:
|
75698-50/2021
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0077/2022
|
Licitação:
|
231/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.042,40
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0243/2022
|
Processo:
|
2744-82/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0437/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.587,10
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0243/2022
|
Processo:
|
74702-62/2021
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0032/2022
|
Licitação:
|
138/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 196.200,00
|
| Beneficiário:
|
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0243/2022
|
Processo:
|
3751-0/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0397/2022
|
Licitação:
|
281/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.606,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0243/2022
|
Processo:
|
75048-4/2021
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0080/2022
|
Licitação:
|
11/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 44.800,00
|
| Beneficiário:
|
CHIESI FARMACEUTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|