Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2025 - Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 51.313,80 Total Liquidado: R$ 48.268,80 Total Pago: R$ 48.268,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 71.745,23 Total Liquidado: R$ 48.568,80 Total Pago: R$ 48.268,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0479/2022 Processo: 5076-45/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0481/2022 Processo: 11955-6/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0594/2022 Processo: 13751-0/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0594/2022 Processo: 15514-83/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0667/2022 Processo: 18839-18/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0743/2022 Processo: 22131-61/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0743/2022 Processo: 22705-0/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.117,88
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0743/2022 Processo: 16595-39/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.276,72
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0620/2022 Processo: 15513-39/2022
Data: 04/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0620/2022 Processo: 12893-50/2022
Data: 04/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.747,25
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0620/2022 Processo: 12897-38/2022
Data: 04/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0620/2022 Processo: 17732-52/2022
Data: 04/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0814/2022 Processo: 24371-9/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1014/2022 Processo: 31069-7/2022
Data: 01/07/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1196/2022 Processo: 38936-27/2022
Data: 03/08/2022 Empenho: 0315/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0748/2022 Processo: 19441-7/2022
Data: 20/05/2022 Empenho: 0478/2022 Licitação: 245/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.096,90
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1057/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 256,50
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1058/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 196,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1065/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 258,30
Beneficiário: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0841/2022 Processo: 19866-8/2022
Data: 07/06/2022 Empenho: 1270/2022 Licitação: 74/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 548,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa