Número do Pagamento:
|
0479/2022
|
Processo:
|
5076-45/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11955-6/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
13751-0/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
15514-83/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0667/2022
|
Processo:
|
18839-18/2022
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0743/2022
|
Processo:
|
22131-61/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0743/2022
|
Processo:
|
22705-0/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.117,88
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0743/2022
|
Processo:
|
16595-39/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.276,72
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
15513-39/2022
|
Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12893-50/2022
|
Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.747,25
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12897-38/2022
|
Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
17732-52/2022
|
Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0814/2022
|
Processo:
|
24371-9/2022
|
Data:
|
02/06/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1014/2022
|
Processo:
|
31069-7/2022
|
Data:
|
01/07/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1196/2022
|
Processo:
|
38936-27/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0748/2022
|
Processo:
|
19441-7/2022
|
Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.096,90
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1057/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 256,50
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1058/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 196,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1065/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 258,30
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0841/2022
|
Processo:
|
19866-8/2022
|
Data:
|
07/06/2022
|
Empenho:
|
1270/2022
|
Licitação:
|
74/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 548,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|