| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
3465-36/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0226/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2022
|
Processo:
|
4953-60/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0349/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.100,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2022
|
Processo:
|
7319-80/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0289/2022
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0265/2022
|
Processo:
|
5228-0/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
287/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.055,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0265/2022
|
Processo:
|
6242-20/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0354/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
9234-36/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0648/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0299/2022
|
Processo:
|
5332-2/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0346/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2022
|
Processo:
|
8303-94/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0273/2022
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.140,65
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
6298-85/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0082/2022
|
Licitação:
|
93/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.557,49
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1289.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0383/2022
|
Processo:
|
9647-10/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0280/2022
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.655,10
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0383/2022
|
Processo:
|
6298-85/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0082/2022
|
Licitação:
|
93/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 85.419,74
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12950-9/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0082/2022
|
Licitação:
|
93/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.441,52
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1606.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
15543-45/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0939/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0479/2022
|
Processo:
|
11531-41/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
287/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.055,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0479/2022
|
Processo:
|
5076-45/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0317/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11685-33/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0346/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
12725-64/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0493/2022
|
Licitação:
|
189/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 93.100,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11731-2/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0354/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11955-6/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0317/2022
|
Licitação:
|
166/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0519/2022
|
Processo:
|
12950-9/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
0082/2022
|
Licitação:
|
93/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 133.026,85
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|