Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2027 - Rede de Assistência à Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 56.322.307,52 Total Liquidado: R$ 23.629.035,16 Total Pago: R$ 23.367.746,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 66.633.432,54 Total Liquidado: R$ 24.295.916,90 Total Pago: R$ 23.367.746,44
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1021 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1682-91/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.500,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: RESIDÊNCIA MÉDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 3465-36/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0216/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: RESIDÊNCIA MÉDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 3465-36/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0223/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 3465-36/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0224/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 496.944,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 3465-36/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0225/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 120,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2022 Processo: 54246-34/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: 250/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 65.834,55
Beneficiário: SISPACK MEDICAL LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0161/2022 Processo: 54246-34/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: 250/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 95.115,45
Beneficiário: SISPACK MEDICAL LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0180/2022 Processo: 73221-30/2021
Data: 14/02/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 48/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 7.421,77
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0180/2022 Processo: 73221-30/2021
Data: 14/02/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 48/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 5.644,73
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2022 Processo: 73221-30/2021
Data: 14/02/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 48/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.947,85
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2022 Processo: 73221-30/2021
Data: 14/02/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 48/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.763,15
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0196/2022 Processo: 4956-2/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 0255/2022 Licitação: 44/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 12.487,20
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0200/2022 Processo: 2726-9/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0377/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.100,00
Beneficiário: UDSON PORTILHO DE FREITAS JUNIOR Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2022 Processo: 2840-20/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0374/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.100,00
Beneficiário: YUNIEL CARRAZANA MONTEIRO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2022 Processo: 2978-20/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0388/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.100,00
Beneficiário: RAIMA RIVAS CARRALERO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2022 Processo: 4953-60/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0348/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.996,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0287/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.680,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0291/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 27.048,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0290/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2022 Processo: 3378-89/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 0379/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.100,00
Beneficiário: RAFAEL HERNANDEZ MOJENA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa