| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
9664-58/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.921,08
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1273.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0497/2022
|
Processo:
|
9664-58/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.187,40
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0497/2022
|
Processo:
|
9664-58/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
0284/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.355,84
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
16266-98/2022
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.218,40
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1298.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
16266-98/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 128.662,60
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0657/2022
|
Processo:
|
21411-52/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.211,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
21411-52/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.871,98
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1898.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0805/2022
|
Processo:
|
28143-8/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.211,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
28143-8/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.871,98
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2408.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0805/2022
|
Processo:
|
28143-8/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
0284/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.885,34
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0657/2022
|
Processo:
|
21411-52/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0284/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.885,34
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
16266-98/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
0284/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.839,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
16266-98/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
0325/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 33.083,68
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0657/2022
|
Processo:
|
21411-52/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0325/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44.322,40
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0805/2022
|
Processo:
|
28143-8/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
0325/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44.322,40
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0976/2022
|
Processo:
|
36550-80/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 170.211,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
36550-80/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.871,98
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3081.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1091/2022
|
Processo:
|
42723-8/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 112.410,92
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
42723-8/2022
|
| Data:
|
29/07/2022
|
Empenho:
|
0283/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.605,17
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3741.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1091/2022
|
Processo:
|
42723-8/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0284/2022
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.019,74
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|