1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2064 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 43.750,00 Total Liquidado: R$ 43.750,00 Total Pago: R$ 43.750,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 57.338,00 Total Liquidado: R$ 45.378,00 Total Pago: R$ 43.750,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0789/2022 Processo: 23443-92/2022
Data: 21/12/2022 Empenho: 0553/2022 Licitação: 3/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.500,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0790/2022 Processo: 23443-92/2022
Data: 21/12/2022 Empenho: 0551/2022 Licitação: 3/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.250,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
Natureza: AERONAVES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa