| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0033/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4,85
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0036/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 852,10
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
43206-48/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 112,96
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
43206-48/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0034/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 96,10
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
43206-48/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0037/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 679,00
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0043/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 867,10
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 861,50
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0045/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 588,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0046/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.063,48
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0047/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 295,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|