| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
73453-98/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0067/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 726,00
|
| Beneficiário:
|
ROSANE SANTOS PINTO LEAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
73453-98/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0068/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.452,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA COUTINHO BEZERRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
2364-48/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0015/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 266.585,30
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
2388-5/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 169.769,81
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
3130-18/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 105.735,93
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
3149-64/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0007/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 199.763,50
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
3099-15/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0010/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 337.504,96
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2022
|
Processo:
|
16087-99/2020
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96.287,50
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0032/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
ANDRESSA ALVES PORTUGAL PINHEIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0033/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
CÍCERA DOS SANTOS SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0034/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
GERUZA CARDOSO FLOR REBOUÇAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,00
|
| Beneficiário:
|
ILZIANA NEVES NASCIMENTO FRANÇA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0036/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,00
|
| Beneficiário:
|
JANE BARBOSA NASCIMENTO MARCOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
JOSE CARLOS DOS SANTOS MATHIAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,00
|
| Beneficiário:
|
LAURO JOSE BRETAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
LENA MARA DE ALMEIDA BARBOSA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0040/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA DA PENHA MIRANDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0041/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,00
|
| Beneficiário:
|
MAURO BANDEIRA DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 981,00
|
| Beneficiário:
|
MICHELI CARDOSO DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73465-12/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0043/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,00
|
| Beneficiário:
|
REGINA CELIA SILVA COSTA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|