| Número do Pagamento:
|
0027/2022
|
Processo:
|
16086-44/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
0027/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.497,24
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0051/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0052/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
MANOELA FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0134/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2022
|
Processo:
|
13417-94/2020
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0064/2022
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
| Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0055/2022
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1366/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.626,01
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0062.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1367/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.717,16
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0271.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
1368/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136,22
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0399.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2022
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
1365/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.331.884,59
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
1361/2022
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0059/2022
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
13477-7/2020
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0054/2022
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
13378-25/2020
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0053/2022
|
Licitação:
|
14/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.667,17
|
| Beneficiário:
|
ZITA CARLIN POVEGLIANO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0051/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0052/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
MANOELA FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0061/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0061/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
13434-21/2020
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0126/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
DANIEL DIAS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
13434-21/2020
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0126/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
DANIEL DIAS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0134/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|