| Número do Pagamento:
|
0217/2022
|
Processo:
|
5269-4/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0308/2022
|
Licitação:
|
97/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.558,75
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2022
|
Processo:
|
5269-4/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0309/2022
|
Licitação:
|
97/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 25.563,76
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0248/2022
|
Processo:
|
8693-0/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0370/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 79.394,50
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0265/2022
|
Processo:
|
1702-24/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0297/2022
|
Licitação:
|
8/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 385,45
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5712-39/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 80.979,52
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1063.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0299/2022
|
Processo:
|
5017-77/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0313/2022
|
Licitação:
|
15/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.662,74
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0308/2022
|
Processo:
|
7873-67/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0358/2022
|
Licitação:
|
71/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.877,67
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5712-39/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 287.109,21
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5743-90/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0337/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 61.965,58
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0319/2022
|
Processo:
|
5712-39/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0087/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 122.696,26
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0318/2022
|
Processo:
|
5712-39/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0086/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 245.392,48
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2022
|
Processo:
|
8472-24/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0313/2022
|
Licitação:
|
15/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.486,18
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5930-73/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
0355/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.084,10
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1219.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2022
|
Processo:
|
4608-27/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0341/2022
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
9666-47/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 156.091,57
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1291.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0372/2022
|
Processo:
|
5930-73/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0355/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 299.749,69
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0368/2022
|
Processo:
|
4611-40/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0342/2022
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0368/2022
|
Processo:
|
10851-84/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0343/2022
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0368/2022
|
Processo:
|
10854-18/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0342/2022
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0368/2022
|
Processo:
|
4609-71/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0343/2022
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|