| Número do Pagamento:
|
0258/2022
|
Processo:
|
7578-0/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
0296/2022
|
Licitação:
|
47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.025,80
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2022
|
Processo:
|
7578-0/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
0295/2022
|
Licitação:
|
47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.763,65
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2022
|
Processo:
|
9204-20/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
0298/2022
|
Licitação:
|
49/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.356,40
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2022
|
Processo:
|
9204-20/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
0297/2022
|
Licitação:
|
49/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.487,20
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0298/2022
|
Processo:
|
7608-89/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0293/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.432,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0298/2022
|
Processo:
|
7608-89/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0292/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.979,60
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0321/2022
|
Processo:
|
9206-19/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0300/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.316,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0321/2022
|
Processo:
|
9206-19/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0301/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.037,44
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0379/2022
|
Processo:
|
12872-34/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0453/2022
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.664,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0379/2022
|
Processo:
|
12872-34/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0454/2022
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.787,50
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0379/2022
|
Processo:
|
12872-34/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0457/2022
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.064,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.366.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2022
|
Processo:
|
11938-79/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0296/2022
|
Licitação:
|
47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.024,39
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2022
|
Processo:
|
11938-79/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0295/2022
|
Licitação:
|
47/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.015,79
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2022
|
Processo:
|
12522-78/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0300/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.406,88
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2022
|
Processo:
|
12522-78/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0301/2022
|
Licitação:
|
54/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.052,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0448/2022
|
Processo:
|
13002-82/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0434/2022
|
Licitação:
|
77/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.048,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0448/2022
|
Processo:
|
13002-82/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0435/2022
|
Licitação:
|
77/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 61.056,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0448/2022
|
Processo:
|
13138-92/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0437/2022
|
Licitação:
|
28/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.360,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0448/2022
|
Processo:
|
13138-92/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0438/2022
|
Licitação:
|
28/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.296,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0552/2022
|
Processo:
|
20223-7/2022
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
0578/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 112.080,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|